MASSEDA SOFTWARE
PROGRAME MASSEDA SOFTWARE
Gestiune Comerciala

Gestioneaza stocurile si magaziile in cadrul oricarui tip de societate comerciala atat in evidenta en-gros cat si en-detail, prin mecanisme flexibile.
Rezolva in detaliu probleme de actualizare stocuri, miscari de stocuri (intrari, iesiri, miscari intre gestiuni, miscari intre marfuri, comenzi, inventar)
Situatii in timp real la stocuri/gestiuni/preturi, inventar, aprovizionare.
Centralizatoare / statistici cu filtre complexe.
Descarcare automata din stoc.
Nomenclatorul articolelor de stoc se poate mentine compact daca la intrari ale aceluiasi articol cu preturi diferite se foloseste un singur cod ce mentine pretul mediu.
Intrari de produse sau servicii pe facturi, avize de expeditie, bonuri fiscale, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie (separat pe fiecare gestiune) corespunzatoare;
Iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate in productie si tiparirea bonurilor de consum;
Vanzari de stocuri sau servicii evidentiate pe agenti de vânzare, cu tiparirea facturilor, sau a avizelor de expeditie corespunzatoare;
Transferul stocurilor intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de inregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer, avize de expeditie sau procese verbale;
Organizarea inventarelor, tiparirea proceselor verbale de constatare diferente;
Evidenta MULTIGESTIUNE cantitativ-valorica sau global-valorica.
 Contact: yahoo
masseda_tehnic
masseda_tehnic

Descrierea modului de functionare o puteti afla consultand manualul sau descarcand varianta DEMO a programului.
Cum se introduce un partener de afaceri ?
Cum se introduce un NIR (nota de intrare-receptie) ?
Cum se inregistreaza o plata ?
Cum se introduce un produs ?
Cum se elibereaza o factura ?
Cum se elibereaza o chitanta ?

Cum se intra in program ?
Dublu click pe programul de gestiune si apare fereastra de logare:

a login

unde de se da un click pe firma creata, folosit ca nume de utilizator "a" (fara parola)
apoi se apasa butonul "Valideaza"
Cum se introduce un partener de afaceri ?
Pentru a introduce datele unui partener de afaceri mergeti la "Gestiune Primare -> Parteneri"
introducere partener
Se va deschide un nou ecran in a carui jumatate superioara se introduc datele firmei si ale delegatului (daca este cazul). Se selecteaza din drop-box-ul din dreapta sus daca este platitor de TVA sau nu si se apasa butonul "Salvare"
partener nou
back on top Inapoi la cuprins

Cum se introduce un NIR (nota de intrare-receptie)
Pentru a se introduce o nota de intrare-receptie se da click pe al doilea icon "GESTIUNE"
selectare gestiune
Se va deschide o fereastra noua in care se selecteaza tipul de operatiune dorit (intrare de la furnizor, in cazul de fata)
operatiune select
In fereastra deschisa se adauga firma partenera in cazul respectivei operatiuni.
Click pe "Adauga Partener" apoi se selecteaza partenerul si se valideaza.
Dupa adaugarea partenerului se introduc datele documentului si anume:
- Numarul de serie al documentului
- Data de emitere a documentului
- Termenul de plata sau data scadenta
adaugare partener in operatiune
Dupa selectarea partenerului se selecteaza produsul achizitionat sau serviciu prestat de catre respectivul partener.
Modul in care se adauga un produs sau serviciu este explicat mai jos.
selectie produs
Dupa validarea produsului se va deschide o fereastra in care se completeaza cantitatea produsului (inactiv in cazul produselor valorice), pretul per bucata si TVA-ul, restul campurilor completandu-se automat.
detalii produs
Dupa validare, produsul se va muta in jumatatea de sus a ecranului (NIR) impreuna cu cantitatea si pretul aferent.
Din acest moment puteti salva NIR-ul sau puteti continua sa adaugati produse.
salvare nir
back on top Inapoi la cuprins

Cum se inregistreaza o plata ?
Pentru a inregistra o plata efectuata catre un partener dati click pe al patrulea icon "PLATI"
plati
Se va deschide o fereastra unde selectati de unde se face plata "CONT C"
caont c
Dupa ce ati selectat de unde se face plata, selectati si unde se face aceasta "CONT D"
cont d
Dupa selectarea locatiilor interne se selecteaza partenerul si documentul in baza caruia se face plata
Pentru a selecta partenerul dati click pe "Selectie Partener"
selectie partener
Pentru a selecta documentul in baza caruia se face plata dati click pe "Selectie Document"
selectie document
Dupa selectarea conturilor, a partenerului si a documentului se completeaza datele aferente si se salveaza si/sau printeaza.
salvare
back on top Inapoi la cuprins

Cum se introduce un produs ?
In momentul in care introduceti un NIR sau faceti o factura aveti posibilitatea de a adauga un produs existent in baza de date sau de a adauga un nou produs.
Pentru a adauga un nou produs dati click pe produs nou.
produs nou
Se va deschide o fereastra in care se introduc numele produsului, tipul de receptie al produsului, grupa de produse din care face parte, unitatea de masura si cota de TVA.
La "TIP EVALUARE" intalnim 3 tipuri de receptie a produsului
- Evaluare Stoc la CMP
- Evaluare Stoc la Pret de Amanunt
- Evaluare Stoc la Pret Standard
detalii produs
back on top Inapoi la cuprins

Cum se elibereaza o factura ?
Pentru a se emite o factura se da click pe primul icon "VANZARE"
facturare client
Pentru a adauga clientul caruia ii faceti factura dati click pe "Adauga Client" apoi selectati clientul si validati.
Pentru a adauga un client nou folositi pasii de la "Cum se introduce un partener de afaceri ?"
adauga un client la factura
Dupa adaugarea partenerului se adauga produsul care ii este vandut. Dati click pe "Aduc Produs" dupa care selectati produsul si validati.
Pentru a adauga un produs nou, urmati pasii de la "Cum se introduce un produs ?"
adauga un produs pe factura
In jumatatea inferioara se va deschide o fereastra unde veti introduce pretul produsului si TVA-ul, programul calculand automat pretul final chiar si in cazul in care sunt selectate mai multe bucati din acelasi produs. Dupa introducerea pretului, validati.
pretul produsului
Din acest moment puteti continua sa adaugati produse sau sa salvati factura. De asemenea factura poate fi printata.
La salvarea facturii in baza de date se poate selecta si tipul de incasare:
- Fara - contravaloarea factruii nu este incasata sau se acorda termen de scadenta
- Cu Bon - in cazul in care calculatorul este conectat la o casa de marcat
- Cu Chitanta - in cazul in care se elibereaza chitanta pentru contravaloarea facturii
finalizare factura
back on top Inapoi la cuprins

Cum se elibereaza o chitanta ?
Chitantele se pot emite in doua moduri:
- modul clasic, unde chitanta este tratata separat de factura
- modul rapid, unde chitanta este emisa la finalizarea facturii
Modul clasic
La acest mod se apeleaza atunci cand chitanta este emisa la ceva timp dupa emiterea facturii (in cazul facturilor cu termen de scadenta)
Pentru a emite o chitanta catre un partener dati click pe al treilea icon "INCASARI"
incasari
Se va deschide o fereastra unde apasand butonul "CONT D" se va selecta unde se face incasarea (casierie, banca)
cont d
Dupa ce ati selectat unde se face incasarea,apasand butonul "CONT C" se selecteaza tipul incasarii (incasare client, creditare patron, etc)
cont c
Daca este vorba de incasarea unei facturi, se selecteaza partenerul si apoi documentul in baza caruia se face plata
Pentru a selecta partenerul dati click pe "Selectie Partener"
selectare partener
Pentru a selecta documentul in baza caruia se face plata dati click pe "Selectie Document"
selectie document
Dupa selectarea conturilor, a partenerului si a documentului se completeaza datele aferente si se salveaza si/sau printateaza chitanta.
completare date
Modul rapid
La acest mod se apeleaza atunci cand chitanta este emisa odata cu factura.
Daca la finalizarea facturii a fost bifata casuta de salvare cu chitanta se va deschide o fereastra in care veti selecta contul operatiunii "Aduc Cont" si se selecteaza contul in care se face incasarea. Se completeaza datele de rigoare si se salveaza. Daca in momentul salvarii a fost bifata casuta "Imprima" chitanta va fi listata la imprimanta.
chitanta rapida
back on top Inapoi la cuprins
[Acasa]     [Configurare/Instalare]     [Gestiune]      [Contabilitate]     [Personal]    [Download]     [Contact]


VIZITEAZA MAGAZINUL MASSEDA COMPUTERS